根据县委统一部署，2025年3 月18日至6月10日，县委第四巡察组对毛俊水库公司进行了常规巡察。2025年7月7日，巡察组向我公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）提高政治站位，强化整改自觉。巡察情况反馈会后，公司立即召开支委会（扩大）会议专题研究部署整改工作。公司领导班子切实增强做好巡察整改工作的主动性、自觉性，将巡察整改工作作为一次自我提升、自我完善的契机，坚持以上率下，组织全员参与，切实做好巡察整改“后半篇”文章，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，不折不扣抓好整改。

（二）强化组织领导，形成整改合力。成立了由党支部书记、董事长成志明同志担任组长，党支部副书记、总经理谢济行同志担任副组长，其他班子成员为成员的巡察整改工作组，统筹推动各项问题整改落实。党支部书记、董事长切实履行巡察整改第一责任人责任，牵头推进整改各项工作；班子成员坚持以上率下，按照“一岗双责”要求，扎实抓好分管领域整改工作；各部室负责人对照职责，具体抓实各项问题整改落实。

（三）紧扣问题导向，推进整改攻坚。制定印发《欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：落实县委第四巡察组巡察湖南毛俊水库工程建设有限责任公司反馈意见的整改方案》，对巡察反馈五个方面36个问题，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级明确任务，层层细化分解，制定了108条具体整改措施，将整改任务具体落实到各部室，同时明确整改责任、整改措施及整改时限。2025年7月29日、8月22日、9月28日、10月29日和2026年1月15日，先后召开5次专题会议调度巡察整改工作，确保巡察反馈意见件件得到整改，件件取得实效。

二、集中整改期内整改进展情况

1.应改未改：市审计局2021年经济责任履行情况审计指出，毛俊水库公司对应由设计单位承担的费用未落实扣款，后续支付的3笔设计款均未执行。

整改情况：一是强化学习。组织相关人员对《湖南毛俊水库工程建设有限责任公司合同管理办法》《财务管理制度》等制度进行专题学习，提升业务能力；二是落实扣款。2025年10月15日，省设计院向我公司申请支付100万元勘测设计费。10月18日，公司致函省设计院，从该笔100万元勘测设计费中扣除相关设计费，2026年2月5日扣除该笔费用；三是举一反三。公司计划合同部、资金财务部对所有项目后续的款项支付情况进行全面排查，杜绝类似问题再次发生。

2.学习党的二十大及二十届二中、三中全会精神欠深刻

整改情况：一是完善学习计划。将深入学习党的二十大及二十届历次全会精神纳入理论学习中心组和党支部集中学习，按计划开展专题学习；二是规范制度执行。严格落实“第一议题”、理论学习中心组和党支部“三会一课”制度。2025年度，召开支委（扩大）会议开展第一议题集中学习13次。10月29日，党支部书记、董事长成志明在支委会（扩大）会议上传达学习了党的二十届四中全会精神，班子成员作了研讨发言；三是抓实宣传教育。向公司副科级以上干部发放党的二十届四中全会《建议》学习辅导百问和《习近平总书记欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：党的建设的重要思想概论》26本。

3.学习习近平生态文明思想不及时

整改情况：一是持续加强学习。2025年4月29日、8月22日支委会（扩大）会议“第一议题”集中学习了习近平总书记欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：生态文明思想的有关重要论述。12月16日，党支部统战委员廖厚元在第四季度党员大会上讲授了《扛起政治责任，守护绿水青山，建设美丽中国》专题党课；二是着力推动工作落实。公司多次行文呈请县委、县政府解决落实环保部对毛俊水库环评报告作出批复的相关要求。2025年7月7日，书记办公会会议纪要明确，原则同意由县政府组建工作专班，科学制定整改方案，审慎稳妥推进电站拆除等有关问题整改整治。2026年1月，与相关电站签订了电站拆除补偿协议。

4.践行习近平总书记“两山”理念有差距

整改情况：一是深化理论学习。组织班子成员、移民部、灌区部及施工单位相关人员认真学习习近平总书记“两山”理念相关内容。2026年1月15日，支委会（扩大）会议“第一议题”再次集中学习了发表在《人民日报》上习近平总书记“两山”理念指引美丽中国建设的文章《加快推进人与自然和谐共生的现代化》。二是全面清场退场。由灌区工程部督促各标段加快施工进度，同时对已完成建设的临时用地尽快清场。目前，已完成坦坪渡槽临时渣场、均田预制场等7个临时用地的清场工作，剩余2个搅拌站预计在2026年4月前完成清场工作，通过发工作联系单、联合职能部门督促施工单位加快清场。三是加快复垦复绿。由移民部督促复垦复绿单位加快完成临时用地恢复工作，目前，已完成恢复耕地（水田和旱土）690亩、林地540亩，剩余耕地（水田、旱土）337亩，林地227亩正在恢复中，预计2026年5月前可完成，同时对已经完成恢复的临时用地尽快启动验收交付工作，对具备恢复条件的临时用地督促恢复单位抓紧施工。

5.对影响群众生产生活的问题处理不及时

整改情况：一是全面排查摸底。坚持以人民为中心，由灌区部牵头，全面排查工程建设影响群众生产生活的问题，建立工作台账。二是集体研究对策。召开支委会审议研究27个影响群众生产生活的问题，针对工程建设中灌溉、生活用水、耕地恢复等涉农问题，简化相关工作及报账审批流程。三是逐个施策解决。针对巡察问题逐一整改：李家冲水井干枯问题：报请指挥部协调镇村明确工作分工，毛俊水库公司承担合理费用，2025年11月20日已完成修复接水并通过验收，补偿到位，目前供水正常、水质良好；尧仁村大面积农田受损问题：2025年11月26日，与烟基办、村、镇相关人员协商，通过对老渠道清淤修复、连接断口、编制新的灌溉设计方案，解决长期灌溉问题；朱家村问题：已完成3户群众民房地坪开裂、水井水质浑浊问题的协商修复与补偿。公司举一反三梳理同类问题打包招标，2025年12月19日完成第一期招标，目前已基本实施完成。

6.对饮水安全工作重视不足，库底清理工作管理缺位

整改情况：一是报请指挥部和水利局、毛俊镇等相关部门，落实库底清理工作。2025年11月5日，公司行文《欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：请求再次开展毛俊水库库底清理工作的报告》呈报指挥部、水利局；二是制定印发《湖南毛俊水库巡逻制度（试行）》，并与相关有资质的公司签订了《毛俊水库坝前水面清污合同书》，委托其清理库面漂浮物。三是积极开展鱼类增殖放流活动，净化水库水域水质环境。先后在水库开展2次鱼类增殖放流活动，2025年6月6日放流约150万尾鱼苗，11月24日放流约3400斤鱼苗。11月11日，永州市生态环境局蓝山分局委托相关有资质的公司进行县域环境质量主要河流地表水断面水质监测。经检测，毛俊水库库区水质的各项检测指标均达标，其中库区水质总氮指标检测值为0.51mg/L（标准为≤1mg/L）。

7.理论武装有差距

整改情况：一是刚性执行“第一议题”制度。参照县委、县政府理论中心组学习内容，结合公司实际，每月支委会列出必学内容和选学内容，2025年度，对习近平总书记最新重要讲话、重要指示和重要文章精神召开支委会（扩大）会议开展“第一议题”学习13次。二是规范理论学习中心组学习全流程。完善理论学习中心组学习方案，严格学习内容审批，规范资料整理，2025年度召开理论中心组学习12次，均按要求审批并规范整理相关资料。

8.落实意识形态工作责任制不到位

整改情况：一是强化理论武装。将意识形态工作相关内容作为公司理论学习中心组学习的必学内容、常设议题，将落实意识形态责任情况纳入述职述廉和民主生活会的重要内容。2025年6月30日，公司理论学习中心组第6次集中（扩大）学习，组织领导班子成员、各部室负责人和全体党员深入学习习近平总书记欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：意识形态工作的重要论述。二是守牢意识形态阵地。强化对公司微信公众号、工作群和宣传栏的动态监管，定期分析研判职工思想动态和舆情风险，2025年召开意识形态工作专题研讨会2次，形势分析会2次。三是纳入执纪监督内容。由审计监察室将意识形态工作责任制落实情况作为政治监督的重要内容，纳入2026年度纪检监察年度执纪监督工作计划。

9.工程变更频次高

整改情况：一是深入学习文件。组织项目管理人员、设计人员、监理及施工方负责人，集中学习水利部欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：印发《水利工程设计变更管理暂行办法》《毛俊水库公司商务管理办法》等相关工程变更的文件和条款。二是加强过程严控与规范性。凡变更申请，必须进行技术必要性和经济合理性论证后再按程序上报，同时要进一步规范变更申报资料的时效性。三是强化结算与投资管控措施。针对已批复和待申报的变更，做到变更资料“同步归档、一单一结”，对已批复的变更项目，在施工过程中同步完成计量支付，减轻竣工结算压力。

10.重复计量问题

整改情况：一是认真学习文件。2025年10月29日，组织计划合同部、移民部、灌区部相关人员认真学习《合同法》、《计量法》，要求在后期工程管理中，严格结算审核把关，杜绝类似问题再次发生。二是落实扣回款项。公司于2025年12月15日发函给监理单位，要求在后期结算款中向C1标项目部扣回多支付的款项。2026年春节前与C1标项目部进行中期结算时，已按要求扣回相关款项。三是落实责任追究。2025年12月2日，分管领导和审计监察室对计划合同部、移民部相关人员进行了约谈提醒。

11.工程结算把关不严

整改情况：一是加强业务学习。组织灌区部、计划合同部工作人员认真学习相关职责、相关结算合同条款及公司结算流程，重点把控好关键条款的审核关。二是深化举一反三。深刻剖析问题，明确错误类型及规避方法，后续结算时严格审核把关，杜绝重复犯错。三是开展约谈提醒。公司党支部书记、董事长成志明对灌区工程部和计划合同部相关人员给予约谈提醒。

12.预付款抵扣工程款，导致税费流失

整改情况：一是认真学习税法知识。2025年11月26日，组织计划合同部、财务室相关人员学习《财税法》；二是全面进行梳理。2025年10月，财务室对以前各标段的预付款、保留金等未开县税务发票、未缴纳税费的资料进行了一次全面梳理，并与县税务局进行了对接;三是认真审核补缴。2025年11月底，公司制定了2026年春节前的用款计划并报县人民政府审定。在拨付后续批次款项时，计划合同部、财务室严格把关，将以前的税款补齐后再审核新的报账材料，所有报账材料必需具备完整的税务发票后再行拨付。

13.施工进度管控不足，工期严重滞后

整改情况：一是进一步提高现场管理人员的思想认识，积极督促施工单位、监理单位加快进度，同时每月在质量安全会上进行进度督导；二是灌区部牵头，继续加强调度、科学精心组织施工，确保12月底完成灌区工程，实现灌区通水目标。目前，灌区C1、C2、C3、C4、C5、C6标已完工具备通水条件。12月9日，永州市政府副市长李钦在县政府三楼会议室主持召开毛俊水库工程灌区通水验收工作调度会，12月20日至26日对总干渠、右干渠、左干渠（包括嘉禾、新田）所有干渠全线试通水，达到灌区干渠全线通水条件。

14.对参建单位关键岗位人员监管不到位

整改情况：一是加强工程建设管理文件学习。2025年11月24日，组织学习了《水利工程建设项目验收管理规定》《水利工程质量管理规定》《水利水电建设工程验收规程》等文件；二是加强对各标段项目合同关键岗位人员的日常监管，对监理人员实行钉钉考勤打卡管理，每月汇总通报并按监理合同条款在结算时扣除相关费用；三是2026年春节前，公司在中期结算中对C1标更换项目技术负责人和质检员违约金予以扣除。

15.直接委托项目未走简易招标程序

整改情况：一是2025年10月29日，组织相关人员认真学习《合同法》《招标投标法》，确保后续所有合同的签订源头合法、流程合规、条款清晰。二是加强招投标和合同管理，后续工程项目严格按要求报发改部门核准，按核准的方式，确定队伍委托施工。2025年5月以来，共上报发改部门核准并签订工程类零星合同34项，其中：招标项目2个，直接委托项目32个。

16.工程质量管控体系不完善

整改情况：一是进一步加强质量管理，组织学习质量管控相关规程规范，提升质量管理能力。二是欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：大坝裂缝处理方面。2023年12月22日召开专家咨询会，明确了处理方式；委托第三方审计单位进行审核，2024年3月25日，枢纽工程第三方审计单位出具了《审计工作底稿》，已完成大坝裂缝和廊道漏水处理工作。三是欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：俊水电站35KV线路检测。2025年12月3日，与相关有资质的公司签订协议，委托其对35KV螺俊毛线路进行全面检测，12月9日至15日期间，对35KV螺俊毛线路进行了全面检测，出具了《巡检报告》，经检测线路无质量问题。四是调整验收工作领导小组，加强工程验收和质量评定，确保验收工作顺利推进。目前已完成单元工程验收25714个，174个分部工程均完成验收并完成核备，合格率达100%。

17.安全生产责任落实不够到位，事故防控存在漏洞

整改情况：一是完善并严格执行隐患自查与排查制度。公司每月组织监理、施工单位开展质量安全大检查，对发现的问题建立隐患台账，并及时完成整改销号。2025年以来，开展安全专项培训2次，安全应急演练活动1次，自主开展综合检查11次、安全巡查33次，接受省水利厅、市水利局等专项检查8次，共排查出安全隐患53个，全部按要求完成整改，2025年度未发生安全生产事故。二是健全三级安全检查机制，现场施工管理员、监理员和业主现场代表经常性对施工现场开展安全巡查，并建立隐患台账。三是加强管理人员安全教育培训，要求各项目部落实施工交底制，切实提升安全防范意识和能力。四是强化属地管理，落实安全生产主体责任，联合工程所在乡镇等相关部门开展安全巡视及水库巡逻等工作。五是每月深入工地现场对安全问题的整改情况进行复核，要求施工单位进一步加大隐患整改力度，对整改不及时的项目部进行再约谈、督促整改，确保隐患问题及时整改并完成销号，形成闭环管理。

18.履行党风廉政建设主体责任不够实

整改情况：一是扛牢政治责任。印发《2025年党风廉政建设工作要点》、细化《党风廉政建设主体责任清单》，落实“一岗双责”要求，压实主要领导履行党风廉政建设第一责任人责任。二是定期研究部署。本年度分别于3月24日、5月26日、9月28日和12月30日召开4次党风廉政建设专题会议，每次会议均由公司党支部书记、董事长成志明主持会议并作重要讲话、工作部署。三是严格钉钉考勤制度，坚持每周一公布，每月一汇总，适时通报。

19.公车私用现象仍然存在

整改情况：一是加强廉政纪律教育，认真学习车辆管理制度；二是公司审计监察室对史某进行谈话提醒，督促该员工退缴公车私用的相关费用，并将该问题线索上报县纪委，由县纪委对该员工进行调查处理。2025年9月11日，史某受到党内警告处分。三是举一反三，严格执行车辆使用管理制度，杜绝公车私用现象。

20.会议费开支不规范

整改情况：一是认真学习文件。2025年11月26日，组织办公室、财务室等相关人员，集中学习《欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：县直单位会议费管理办法》文件；二是开展廉政谈话。2025年9月3日，公司党支部书记、董事长成志明对时任办公室主任进行约谈。三是注重以案促改。针对会议费开支不规范问题，深入开展以案促改，修订《湖南毛俊水库工程建设有限责任公司会议费管理实施细则》，印发《欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：精简会议改进会风的通知》，厉行勤俭节约，严格控制会议餐标准。

21.违规借贷仍有发生

整改情况：一是组织全体员工加强学习党纪党规，加强干部职工的廉政教育；二是2025年8月27日，蒋某某将违规获利款退缴到县纪委账户。2025年8月29日，蒋某受到警告处分。

22.工作执行力有待加强

整改情况：一是加快推进变更审批和核备工作。2025年10月13日下午，组织监理、设计、施工单位人员召开“欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：加快工程变更立项资料上报暨提高工程变更立项审批效率”专题会。11月18日、19日、20日、24日分别对C3标、C5标、C6标和C2标的工程变更上报审批结算情况进行了梳理，严格按合同原则处理。二是按照国家有关规定抓紧办理电力业务许可证。2025年4月22日，国家能源局湖南监管办公室颁发了《电力业务许可证》。2025年4月29日，公司召开支委扩大会议，对相关责任人予以通报批评处理，并按公司绩效考核办法扣减相应的绩效分值。三是对大坝渗漏采取有力措施进行处理。经设计、监理、施工单位和公司技术人员多次研讨分析、赴长沙市召开专家咨询会、施工单位编制渗漏处理施工方案，大坝裂缝和廊道漏水处理工作全面完成。

23.车辆管理制度执行不到位

整改情况：一是加强车辆管理制度学习。2025年11月26日，组织办公室、财务室相关人员学习了永州市机关事务管理局、永州市财政局欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：进一步明确全市公务用车管理使用有关事项的通知和《湖南毛俊水库工程建设有限责任公司车辆管理制度》；二是进一步强化制度执行，强化责任落实与考核，提升司机对车辆的保养意识，将车辆管理纳入绩效考核范筹。三是规范油卡管理，严格车辆维修审批，规范车辆租赁程序，严格按照永州市机关事务管理局、永州市财政局欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：进一步明确全市公务用车管理使用有关事项的通知，并按相关规定执行。四是强化廉洁提醒。2025年11月21日,董事长成志明同志对负有车辆管理职责的公司车队负责人进行了批评教育。

24.未足额缴纳工会会费

整改情况：一是认真学习文件。全面加强学习工会经费使用办法；二是全面核查清欠，由工会经审委员牵头，对全体会员会费缴纳情况开展专项核查，建立欠费台账，明确欠缴人员名单、金额及时限。三是限期补缴到位。督促欠费会员按要求完成补缴。2025年9月22日，按要求足额补缴2023年、2024年工会会员会费。

25.往来款项清理不及时

整改情况：一是由财务室全面清查摸底，对所有往来款项建立台账。二是分类精准处置，对正常业务款限期核对确认，完善结算凭证；对个人公务借款限期结算报销，对应收款项加强催收力度，及时清欠。2025年11月，4名员工的个人借款已全部归还。对往来应收款和C3标实验室电费，公司分别向相关标段发函，已在2026年春节前结算时予以扣除。三是强化监督机制，每季度由财务室牵头清理欠帐，及时收缴，杜绝新增呆账。四是再次报请县政府，退回林地手续办理费用。

26.临聘人员经费支出不规范

整改情况：2025年8月22日，公司召开支委扩大会，专题研究了临聘人员的续聘及薪酬待遇问题。从8月份开始，公司不再承担临聘人员的房租、水电费等。

27.财务报账不规范

整改情况：一是组织全体人员加强学习公司财务报账制度。二是严格执行公司财务管理制度，财务人员对各类费用标准、票据要求及审批权限严格把关，禁止超范围报销。三是对需完善的资料进行完善，缺发票的要求如实补开发票，对违规报销的账务和多报销的费用予以退缴，预付未开票的油费和阀门采购款，已在后续结账时开具相关发票。四是公司党支部书记、董事长成志明对相关责任人进行约谈。

28.固定资产管理不规范

整改情况：一是加强国有资产管理知识学习。2025年11月26日，组织财务室、办公室相关人员学习了企业国有资产监督管理暂行条例和欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：省属企业国有资产交易监督管理有关事项的通知；二是全面排查登记。2025年10月29日，公司支委扩大会对本单位国有资产管理工作进行了专题安排，决定由财务室牵头，各部室全面清查与建账，盘点公司固定资产，目前已建立完善公司固定资产台账。三是规范全流程管控，新增资产须同步录入系统，验收单、发票、资产标签“三证合一”。

29.执行民主集中制有欠缺

整改情况：一是认真执行公司制定的《“三重一大”议事规则》，强化刚性约束。明确所有“三重一大”事项必须提交支委会、董事会或总经理办公会等集体讨论决定。2025年度，召开支委会（扩大）会议研究“三重一大”事项49个。二是优化决策机制，提高会议效率。建立会前议题预审机制，会上充分讨论研究，班子成员认真落实“一岗双责”，杜绝“事不关己”心态。三是规范决策程序，确保流程合规，2025年召开的15次支委会（扩大）会议和5次干部推荐会议，主要领导均严格执行了“末位表态制”。

30.党内政治生活不严肃

整改情况：一是强化政治理论学习。2026年1月15日，开展2025年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会会前集中学习，组织班子成员认真学习了欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】：开好民主生活会和组织生活会的相关文件精神；二是严格按照民主生活会要求，严肃开展批评和自我批评，杜绝代写个人对照检查材料现象，两名主要负责人对代写材料的问题，认真进行了反思；三是严格落实双重组织生活会制度，主动接受上级督导，确保双重组织生活会制度规范执行。

三、下一步整改工作安排

1.继续抓好整改工作，确保件件有着落。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，确保问题不反弹，不重复出现。

2.充分巩固巡察成果，构建长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，坚持用制度管权、管事、管人、管物，不断健全公司财务管理、会议会务、公务接待、后勤保障等制度，促进各项工作更加制度化规范化。注重运用好巡察成果找差距、补短板，注重总结好的经验做法，巩固整改成果，推动改革，促进发展。

3.主动接受监督，确保整改实效。及时向巡察组汇报进展，主动接受干部群众监督，定期公开整改情况，杜绝虚假整改、表面整改。不能按时完成整改的情况，及时向责任领导汇报。对整改不力、敷衍塞责的，或在规定时间内没有完成任务，严格追究相关责任人责任。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0746-2220809；邮政信箱：425800；电子邮箱：hnmjsk@126.com。

中共湖南毛俊水库工程建设有限责任公司支部委员会  

      2026年3月25日